关于报送工程结算审计资料的通知
各单位：
为进一步加强学校基建维修工程的管理，保证工程结算审计的及时性，做到已完工工程应审尽审，请各单位按照附件报审资料清单对2018年以前及2018年、2019年已完工的基建、维修工程项目尽快向基建处申报，办理验收，验收合格后请于2020年11月30日之前将结算资料报送审计处基建维修审计科进行结算审计。2018年以前已完工的基建、维修工程项目逾期不报送审计的，将不再受理。
联系人：尹晓艳、包兰英，联系电话：8582600
报审资料清单见附件。
附件1：维修项目非招标工程报审资料清单
附件2：维修项目招标工程报审资料清单
附件3：基建项目工程报审资料清单
审计处
2020年10月15日
附件1
维修工程项目报审资料清单 |
序号 |
非招标工程（五万元以下工程） |
1 |
审计申请书 |
2 |
会议纪要或项目立项报告等 |
3 |
工程施工合同（含补充合同及补充协议）及有关会议纪要 |
4 |
施工简图 |
5 |
经济技术签证、隐蔽工程验收记录（含影像资料） |
6 |
工程预算书、结算书、工程量计算书 |
7 |
竣工验收单 |
8 |
承诺书 |
附件2
维修工程项目报审资料清单 |
序号 |
招标工程 |
1 |
审计申请书 |
2 |
会议纪要或项目立项报告等 |
3 |
基本建设与维修改造项目变更超规定的部分有变更相关批复资料，规定以内的部分见施工变更签证、经济技术签证 |
4 |
招标文件（含工程量清单、招标补遗） |
5 |
招标答疑及承诺 |
6 |
招标控制价 |
7 |
投标文件（商务标、经济标） |
8 |
中标通知书 |
9 |
工程施工合同（含补充合同及补充协议）及有关会议纪要 |
10 |
施工变更签证、经济技术签证 |
11 |
隐蔽工程验收记录（含影像资料） |
12 |
竣工图纸（如无图纸可以提供简图） |
13 |
竣工验收意见表或竣工验收报告 |
14 |
工程结算书、工程量计算书（含投标和结算） |
15 |
承诺书 |
附件3
基建工程项目报审资料清单 |
序号 |
招标工程 |
1 |
审计申请书 |
2 |
会议纪要或项目立项报告等 |
3 |
发改委批复报告（立项报告） |
4 |
环保局环境影响报告批复 |
5 |
建设用地批准书 |
6 |
建设工程规划许可证 |
7 |
红线图 |
8 |
地质勘探资料或岩土勘察报告、设计施工图纸（蓝图）、图纸会审记录、抄平记录表、地基验槽记录、相关的监理资料 |
9 |
招标文件（含工程量清单、招标补遗） |
10 |
招标答疑及承诺 |
11 |
招标控制价 |
12 |
投标文件（商务标、经济标） |
13 |
中标通知书 |
14 |
工程施工合同（含补充合同及补充协议）及有关会议纪要 |
15 |
设计变更通知单 |
16 |
施工变更签证（现场签证） |
17 |
隐蔽工程验收记录（含影像资料） |
18 |
竣工图纸（蓝图） |
19 |
工程开、竣工报告、竣工验收意见表、竣工验收报告、竣工验收备案表、竣工验收方案 |
20 |
基本建设与维修改造项目变更超规定的部分有变更相关批复资料，规定以内的部分见施工变更签证、经济技术签证 |
21 |
竣工结算书、工程量计算书（含投标和结算）、钢筋分析 |
22 |
甲供材料清单（含数量、单价、总价） |
23 |
分包工程结算资料 |
24 |
房屋建筑工程质量保修书 |
25 |
承诺书 |
